1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-647-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 32850,835802 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Galón PINTURA LATEX   $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.580 $ 24.580 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón ESMALTE AL AGUA   $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.528 $ 43.529 27112103 Abrazaderas 1 Bolsa ABRAZADERAS PLASTICAS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 31161502 Tornillos de anclaje 1 Caja TORNILLOS 2 1/2"   $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.252 $ 5.252 11111606 Pizarra 3 Caja PIEDRA PIZARRA   $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.783 $ 18.782 52131702 Barras de cortinas 2 Unidad SOPORTE CORTINAS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad CAJA CHUQUI   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 30171605 Ventanas de apertura horizontal 1 Unidad VENTANA DE 1 X 1,2 MTS   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 31211903 Equipo para protección 3 Unidad ANTIPARRAS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 3"   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 27111507 Cortadores de metal 1 Unidad DISCO CORTE DIAMANTADO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA 120   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 11121604 Madera de coníferas 2 Unidad MEDIA CAÑA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad CINTA PAPEL   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 31211909 Bandejas de pintura 1 Unidad BANDEJA PINTURA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 11121604 Madera de coníferas 6 Unidad GUARDA POLVO   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.311 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad HUINCHA UNION VOLCANITA   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 1 Unidad ADHESIVO JUNTURA PLANCHA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 31161502 Tornillos de anclaje 10 Unidad TORNILLOS 6 MM CON TARUGOS   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 26121606 Cable coaxial 6 Metro Lineal CABLE CALECO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 30111601 Cemento 1 Saco BEKRON D.A.   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664

Total Neto	$ 172.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.851
TOTAL OC	$ 205.750