1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-648-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-57-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 70035,5675 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 30 Unidad no definida FIERRO DE 12 MM   $ 3.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.880 $ 92.874 11101712 Aleación ferrosa 40 Unidad no definida FIERRO DE 8 MM   $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.160 $ 58.151 11101712 Aleación ferrosa 25 Unidad no definida FIERRO DE 6MM   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.697 11101712 Aleación ferrosa 25 Unidad no definida FIERRO DE 10 MM   $ 2.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.775 $ 54.769 11101712 Aleación ferrosa 5 Unidad no definida KILO ALAMBRE Nº 18   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 30111601 Cemento 50 Unidad no definida CEMENTO   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.250 $ 138.235

Total Neto	$ 368.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.036
TOTAL OC	$ 438.644