1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-650-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 60306,62605 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 4 Paquete BOLSA DE BASURA   $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.521 24111503 Bolsas de plástico 7 Paquete BOLSA TACO 20 X 30   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.883 $ 1.882 50131801 Queso natural 39 Paquete QUESO 500 GRS   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.007 $ 97.992 50221101 Granos de Cereales 33 Caja BARRA CEREAL X 20 UN.   $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.772 $ 68.773 50202304 Jugos y néctar envasados 217 Pack JUGOS VIVO X 3 UN   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.135 $ 142.235

Total Neto	$ 317.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.307
TOTAL OC	$ 377.710