1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-661-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 8246,6308 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social Alfonso Contreras Arellano R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALON OLEO COLOR VERDE   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Litro DILUYENTE   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.655 15121802 Lubricantes anticorrosivos 4 Galón GALON ANTICORROSIVO   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad no definida ESCOBILLA DE ACERO   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597

Total Neto	$ 43.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.247
TOTAL OC	$ 51.650