1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-71-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV MANTENC CAMIONES_SIA72 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 590900 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Lionel Razón Social JOSÉ LIONEL FUENTES GARRIDO R.U.T. 5.932.474-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Lionel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global SEGÚN SIA N° 72 REPARACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL $ 3.110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110.000 $ 3.110.000

Total Neto	$ 3.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.900
TOTAL OC	$ 3.700.900