1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-766-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA III Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 26504,164 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social Alfonso Contreras Arellano R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cloruro de polivinilo (PVC) 3 Unidad no definida LLAVE BOLA HI DE 1/2"   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538 Cloruro de polivinilo (PVC) 29 Unidad no definida TIRA PVC DE 1"   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.673 $ 70.672 Cloruro de polivinilo (PVC) 17 Unidad no definida TIRA PVC DE 50 MM   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.294 $ 64.286

Total Neto	$ 139.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.504
TOTAL OC	$ 166.000