1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-790-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra JUGOS Y GALLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-48-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 2073,2306 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 5 Unidad no definida NECTAR WATTS X 1.5 LTS.   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034 50181903 Galletas simples saladas 10 Unidad no definida GALLETAS SURTIDAS COSTA   $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.706 50201711 Té instantáneo 1 Unidad no definida TE MILDREN 100 UNID.   $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida SERVILLETAS NOVA 5 PAQ.   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832

Total Neto	$ 10.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.073
TOTAL OC	$ 12.985