1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-792-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MOTOSIERRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 87261 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101512 2239-10-LP12 Sierras mecánicas 1   (986244 )MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 20 20 65.1 CC 1002570 (986244) MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 20 20 65.1 CC; Código: 012201000; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 468.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.642 $ 468.642

Total Neto	$ 468.642
Descuento	$ 9.373
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.261
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 546.530