1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-80-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SILICONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 7574,45146 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 10 Unidad SILICONA SP KIT 420 CC   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.850 $ 31.849 47131602 Paños de limpieza absorbente 3 Unidad PAÑOS MULTIUSO VIRUTEX ULTRA X6   $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.017

Total Neto	$ 39.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.574
TOTAL OC	$ 47.440