1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-856-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-57-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 41691,3656 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102201 Plancha de aleación ferrosa 24 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 3 MTS X 0.35 MM   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.992 $ 118.992 30102201 Plancha de aleación ferrosa 24 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 2 MTS X 0.35 MM   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.280 $ 80.269 31161601 Pernos de anclaje 400 Unidad no definida PERNOS AUTOPERFORANTE 2"   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.168

Total Neto	$ 219.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.691
TOTAL OC	$ 261.119