1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-87-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL DANYA SALINAS MUÑOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 8899,6638655398 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones Roca Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA R.U.T. 12.967.655-8 Sucursal Contrucciones Roca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 6 Paquete PAQUETES DE PLANCHAS DE AISLAPOL   $ 7.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.842 $ 46.840

Total Neto	$ 46.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.900
TOTAL OC	$ 55.740