1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES ACTIVIDAD DE CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 7802,73 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 1 Global ADQUISICION DE ABARROTES, SEGÚN SIA N° 9 DE FECHA 09/01/2024 + COTIZACIÓN ADJUNTA N°13500 DE FECHA 05/01/2024. 1 TÉ, 1 CAFÉ, 5 NECTAR, 1 SERVILLETA, 3 AGUA MINERAL, 1 ENDULZANTE, 3 QUEQUES, 10 GALLETAS, 3 MIX NUTS   $ 41.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.067 $ 41.067

Total Neto	$ 41.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.803
TOTAL OC	$ 48.870