Orden de Compra. Nº4252-971-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-971-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 9803,335
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras2Unidad no definidaSIERRA PARA FIERRO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31211505
Pinturas aceitosas4Unidad no definidaGALON OLEO COLOR AMARILLO REY  $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.304 $ 36.303
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4Unidad no definidaDILUYENTE  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.874
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA DE 3"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
31211910
Mitones2Unidad no definidaGUANTES  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773
31161601
Pernos de anclaje10Unidad no definidaPERNOS COCHE 1/4 X 5"  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.176
21101513
Discos2Unidad no definidaCHASCONES  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
Total Neto $ 51.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.803
TOTAL OC $ 61.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.