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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4252-971-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-57-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 312 |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
9803,335 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 312 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-12-2011 |
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Proveedor |
VIDRIERIAYEKA |
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Razón Social |
YESICA NOELIA MERINO SILVA
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R.U.T. |
14.537.751-k |
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Sucursal |
VIDRIERIAYEKA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111508
| Sierras | 2 | Unidad no definida | SIERRA PARA FIERRO | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.681
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31211505
| Pinturas aceitosas | 4 | Unidad no definida | GALON OLEO COLOR AMARILLO REY | |
$ 9.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.304
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$ 36.303
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 4 | Unidad no definida | DILUYENTE | |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.872
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$ 4.874
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | BROCHA DE 3" | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.428
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$ 1.429
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31211910
| Mitones | 2 | Unidad no definida | GUANTES | |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.774
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$ 2.773
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31161601
| Pernos de anclaje | 10 | Unidad no definida | PERNOS COCHE 1/4 X 5" | |
$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.180
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$ 1.176
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21101513
| Discos | 2 | Unidad no definida | CHASCONES | |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.362
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$ 3.361
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Total Neto
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$ 51.596
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.803
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$ 61.399
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.