1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-989-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-57-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 27414,2716 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 4 Unidad no definida VENTANA DE ALUMINIO INSTALADA   $ 34.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.656 $ 138.655 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA DE 3"   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad no definida AGUARRAS LITRO   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437 31191501 Papeles de lija 3 Unidad no definida LIJA MADERA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 31211701 Esmaltes 1 Unidad no definida ESMALTE CHICO   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA DE 3/4   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294

Total Neto	$ 144.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.414
TOTAL OC	$ 171.700