1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4253-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS CARRETILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 4310,9214 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social Alfonso Contreras Arellano R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172506 Neumáticos de bicicleta 3 Unidad NEUMATICOS PARA CARRETILLA NEUMATICOS PARA CARRETILLA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.387 25172506 Neumáticos de bicicleta 3 Unidad CAMARAS PARA NEUMATICOS DE CARRETILLA CAMARAS PARA NEUMATICOS DE CARRETILLA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303

Total Neto	$ 22.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.311
TOTAL OC	$ 27.000