1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA DEM 580 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 7458,26 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global MATERIAL DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 39.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.254 $ 39.254

Total Neto	$ 39.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.458
TOTAL OC	$ 46.712