1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-1017-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra POLERAS PIQUE (FONDO GESTION) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 38532 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEPROM LTDA Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA R.U.T. 76.665.170-4 Sucursal SEPROM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 39 Unidad POLERAS PIQUE NACIONAL, COLOR VERDE PETROLEO CLARO, 8 TALLA 8, 8 TALLA 10, 6 TALLA 12, 8 TALLA 14, 6 TALLA 16, 3 TALLA S.   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.800 $ 202.800

Total Neto	$ 202.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.532
TOTAL OC	$ 241.332