1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-102-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA EL CARACOL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 2171,42811 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162801 Asideros o pomos 1 Unidad PERILLÓN DE PUERTA   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad FITTING BAÑO SILENCIOSO   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 46121604 Tiradores de pestillos de seguridad 1 Unidad ARMELLA Y CANCAMO   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 46151601 Manillas 3 Unidad MANILLAS DE VENTANA PARA SOLDAR (2 DERECHAS Y 1 IZQUIERDA)   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 31201617 Cementos disolventes 10 kilogramo BEKRON   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101

Total Neto	$ 11.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.171
TOTAL OC	$ 13.600