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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-107-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS (ESCUELA PASO ANCHO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4255-5-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
47711,546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO CORILLERA |
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Razón Social |
SEBASTIAN COZAR GAVIRA
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R.U.T. |
8.556.348-3 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO CORILLERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 520 | Caja | LECHE SURLAT 200 ML | |
$ 197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.440
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$ 102.690
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 400 | Paquete | GALLETA MINI COSTA 35 GRS. | |
$ 92,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.800
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$ 36.640
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 520 | Caja | NECTAR SPRIM 190 ML | |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.680
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$ 69.477
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50221202
| Cereales en barra | 320 | Unidad | CEREAL BARRA 20 GRS. | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.320
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$ 32.269
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14111703
| Toallas de papel | 15 | Rollo | TOALLA MINI ABOLENGO X 2 ROLLOS | |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.045
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$ 6.038
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14111705
| Servilletas de papel | 40 | Paquete | SERVILLETAS ABOLENGO MESA | |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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Total Neto
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$ 251.113
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.712
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$ 298.825
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.