Orden de Compra. Nº4255-107-SE16 "ALIMENTOS (ESCUELA PASO ANCHO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-107-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS (ESCUELA PASO ANCHO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 47711,546
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA
Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA
R.U.T. 8.556.348-3
Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla520CajaLECHE SURLAT 200 ML  $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.440 $ 102.690
50181905
Galletas dulces o pastelitos400PaqueteGALLETA MINI COSTA 35 GRS.  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.640
50202304
Jugos y néctar envasados520CajaNECTAR SPRIM 190 ML  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.680 $ 69.477
50221202
Cereales en barra320UnidadCEREAL BARRA 20 GRS.   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.320 $ 32.269
14111703
Toallas de papel15RolloTOALLA MINI ABOLENGO X 2 ROLLOS  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.045 $ 6.038
14111705
Servilletas de papel40PaqueteSERVILLETAS ABOLENGO MESA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 251.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.712
TOTAL OC $ 298.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.