1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-1109-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (INTERNADO CARACOL 01-12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 813,16751 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 2 Barra JABÓN POPEYE VERDE   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722 $ 721 12141901 Cloro Cl 2 Botella CLORO GEL 900 GRS.   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.763 47121812 Raspadores de limpieza 2 Pack VIRUTILLA X 12   $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158 $ 1.158 12131706 Cerillas 1 Paquete FÓSFOROS COPIHUE   $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638 $ 638

Total Neto	$ 4.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 813
TOTAL OC	$ 5.093