1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-1124-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ASEO (SALA CUNA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-55-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 26584,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 6 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL GLADE   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 47131816 Desodorantes 6 Unidad DESODORANTE LISOFORT   $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad SERVILLETA ELIT x 300   $ 1.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.670 $ 3.670 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad DETERGENTE OMO 3 KG   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad CIF CREMA   $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad CLORO GEL   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPEROS   $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 14111703 Toallas de papel 6 Unidad TOALLAS HUMEDAS   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad PATO PURIFIC   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad POETT PISO   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑOS DANZARINA   $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480 47131830 Productos de limpieza de muebles 4 Unidad LUSTRA MUEBLES   $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780 47131813 Limpia Pantalla 6 Unidad LIMPIA VIDRIOS   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 53131608 Jabones 6 Unidad RECARGA JABON LIQUIDO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 53121608 Bolsas para compras 2 Paquete BOLSA COMISETA   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 14111704 Papel higiénico 8 Paquete CONFORT DE 12   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.920 $ 27.920 14111703 Toallas de papel 16 Paquete NOVA x 2   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640 47121701 Bolsas de basura 4 Paquete BOLSAS BASURA GRANDE   $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660 47121701 Bolsas de basura 8 Paquete BOLSAS BASURA CHICA   $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 2 Par GUANTES DE ASEO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780

Total Neto	$ 139.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.585
TOTAL OC	$ 166.505