1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-11651-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (INTERNADO LICEO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 2466,64702915 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 5 Unidad Internacional QUIX RASCH POLVO 400 GRS. QUIX RASCH POLVO 400 GRS. $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.145 $ 3.147 47131811 Productos de lavandería 8 Caja DETERGENTE OMO 400 GRS. DETERGENTE OMO 400 GRS. $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.576 $ 5.573 12131706 Fósforos 3 Caja FOSFOROS COPIHUE *10 FOSFOROS COPIHUE *10 $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182 $ 1.182 47131603 Esponjas 5 Unidad Internacional ESPONJA VIRUTEX EC. ESPONJA VIRUTEX EC. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 458 47131603 Esponjas 25 Unidad Internacional LANA VIRUTEX LANA VIRUTEX $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525 $ 1.534 53131608 Jabones 5 Unidad Internacional JABON POPEYE 170 GRS. JABON POPEYE 170 GRS. $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.088

Total Neto	$ 12.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.467
TOTAL OC	$ 15.449