1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-1168-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (INTERNADO LICEO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-57-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 25657,97677 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Galón ANTIOXIDO NEGRO   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 11162111 Malla 1 Pieza MALLA AGMA PANEL 3 MTS.   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2"   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462 31161601 Pernos de anclaje 8 Unidad PERNOS HILTY DE 5" X 8MM   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 23153036 Placas de cerrojo 1 Unidad CERROJO PUERTA   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 27112801 Brocas 2 Unidad BROCAS FIERRO 5MM   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad POMELES 1/2"   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 31162207 Remaches de compresión 100 Unidad REMACHES POP 5MM X 8MM   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.261 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad DISCO DE CORTE 7 1/4"   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218 31162605 Ganchos de suspensión 8 Unidad GANCHO CANALETA AGUA LLUVIA   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 27112802 Hojas de sierra 2 Unidad REPUESTO SIERRA CORTAR FIERRO   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA DE FIERRO   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA CONCRETO LARGA   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 3,32   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 2 Metro Lineal CANALETA DE AGUA LLUVIA   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109 30102212 Plancha de cinc 6 Plancha ZINC 5V DE 2 MTS.   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210 30111601 Cemento 1 Saco CEMENTO   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025 11101712 Aleación ferrosa 5 Tira PERFILES DE 40 X 40 X 1,5   $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.378

Total Neto	$ 135.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.658
TOTAL OC	$ 160.700