1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-1173-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA EL CARACOL, SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-57-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 12300,50652 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101601 Barras de aleación ferrosa 12 Barra FIERROS PARA CORTINAS X 3 MTS.   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.716 $ 25.714 56101501 Soportes 36 Unidad SOPORTES SIMPLES PARA FIERROS DE CORTINAS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.288 $ 36.303 31161507 Tornillos roscadores 108 Unidad TORNILLOS C/TARUGO FISCHER PARA SOPORTES DE CORTINAS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.723

Total Neto	$ 64.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.301
TOTAL OC	$ 77.041