1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-143-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO 45-177 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 632488,15 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 5 Unidad AMESTI NORDIC 360 CALEFACTOR 5   $ 458.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.292.450 $ 2.292.450 31231319 Tubería de acero inoxidable 5 Kit AMESTI KIT BASE 4 METROS 6" ACERO INOXIDABLE   $ 172.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.215 $ 860.215 31201613 Adhesivo re-usable 22 Unidad ADHESIVO MARMOL MURESCO 0.90X2 METROS   $ 8.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.220 $ 176.220

Total Neto	$ 3.328.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.488
TOTAL OC	$ 3.961.373