1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO E HIGIENE (DAEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 3282,6890064 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social Soc. José Bustamante e Hijo Ltda. R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 4 Paquete PAPEL HIGIENICOCONFORT X 12 ROLLOS PAPEL HIGIENICOCONFORT X 12 ROLLOS $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.724 $ 10.723 14111703 Toallas de papel 24 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555

Total Neto	$ 17.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.283
TOTAL OC	$ 20.560