1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (ESCUELA LOS COIGÜES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-5-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 10244,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Abrillantadores o acabados de suelos 2 Lata CERA CREMA ROJA X 15 KILOS CERA CREMA ROJA X 15 KILOS $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860 Desinfectantes domésticos 10 Litro CLORO LIQUIDO CLORO LIQUIDO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 Limpiadores de suelos 10 Paquete VIRUTILLA PISO N° 2 VIRUTILLA PISO N° 2 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 Paños de limpieza 4 Unidad Internacional PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160

Total Neto	$ 53.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.245
TOTAL OC	$ 64.165