1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-203-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL Y ÚTILES DE ASEO (SALA CUNA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 1571,092436685 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social Soc. José Bustamante e Hijo Ltda. R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 4 Sachet JABÓN LIQUIDO JABÓN LIQUIDO $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548 $ 1.546 47131830 Productos de limpieza de muebles 1 Botella LUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584 $ 584 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad PATO PURIFIC PATO PURIFIC $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345 12181501 Ceras sintéticas 2 Paquete CERA PISO CERA PISO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 12131706 Cerillas 1 Paquete FOSFOROS FOSFOROS $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626 $ 626

Total Neto	$ 8.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.571
TOTAL OC	$ 9.840