1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-206-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES REUNIONES APODERADOS LICEO2 (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-48-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 3471,09195 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té instantáneo 5 Caja TÉ LIPTON ETIQUETA NEGRA CAJA 100 UN.   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.563 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 10 kilogramo KILOS AZUCAR IANSA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Pack PACK 25 UN. VASOS DE PLUMAVIT   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706

Total Neto	$ 18.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.471
TOTAL OC	$ 21.740