1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-225-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA (ADMINISTRACIÓN SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-13-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 2016,85 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Caja CORCHETES 26/6 CORCHETES 26/6 $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 436 44122008 Divisores con uñetas 8 Pack SEPARADORES OFICIO SEPARADORES OFICIO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.224 $ 3.224 44122008 Divisores con uñetas 3 Pack SEPARADORES ABECEDARIO OFICIO SEPARADORES ABECEDARIO OFICIO $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.477 $ 3.477 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 1 Bolsa ELÁSTICOS PARA BILLETES ELÁSTICOS PARA BILLETES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 44121618 Tijeras 1 Par TIJERA OFICINA GRANDE TIJERA OFICINA GRANDE $ 2.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226 $ 2.226

Total Neto	$ 10.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.017
TOTAL OC	$ 12.632