1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-227-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EDUCACION LICEO (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 7492,1712 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 30 Unidad HUINCHA ADHESIVA DE PAPEL ANGOSTA   $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.660 $ 21.655 43201809 CD de lectura y escritura 3 Pack TORRE 25 UNIDADES CD   $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.804 $ 9.804 43201811 DVD de lectura y escritura 1 Pack TORRE 25 UNIDADES DVD   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 1 Paquete PAQUETE 100 UNIDADES FUNDAS PLASTICAS TRANSP. OFICIO   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 39.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.492
TOTAL OC	$ 46.924