1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-233-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA (INTEGRACIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-17-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 6983,0016 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lámina para plastificar 2 Caja LÁMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO LÁMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO $ 16.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.756 $ 32.756 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad PENDRIVE 1GB KINSTON DATATRAVELER PENDRIVE 1GB KINSTON DATATRAVELER $ 3.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.997 $ 3.997

Total Neto	$ 36.753
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.983
TOTAL OC	$ 43.736