1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-238-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA FABIÁN DE LA FUENTE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-57-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 5747,898696 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 4 Unidad FITTING TOMÉ FITTING TOMÉ $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916 47131612 Gomas de repuesto 6 Unidad GOMITA CORTA AGUA 1/2" GOMITA CORTA AGUA 1/2" $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Rollo TEFLÓN TEFLÓN $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210

Total Neto	$ 30.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.000