1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-24-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES (INTERNADO LICEO 27-02) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 8309,87458285 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TE SUPREMO CEYLAN PRE X 100 UNID.   $ 2.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.571 $ 2.571 50131801 Queso natural 3,215 kilogramo QUESO   $ 3.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.876 $ 11.877 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 2,71 kilogramo JAMÓN   $ 2.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Litro NECTAR SOPROLE   $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.193 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 34 Pack VASOS PLUMAVIT X 6 UNID.   $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.534 $ 8.543 50201706 Café 192 Sobre NESCAFÉ SOBRE 20 GRS.   $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 10.003

Total Neto	$ 43.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.310
TOTAL OC	$ 52.046