1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-245-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. PASO ANCHO 253 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 4886,42 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Peñailillo Razón Social LEOPOLDO ROLANDO PENAILILLO URRUTIA R.U.T. 5.620.136-k Sucursal Peñailillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112904 Pistola de resina 1 Unidad SILICONA TRANSPARENTE   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad LLAVE MONOMANDO   $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.151 $ 8.151 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 5 Unidad no definida DUCHAS TELEFONO   $ 3.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970

Total Neto	$ 25.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.886
TOTAL OC	$ 30.604