1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-258-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (MODULO DENTAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 30153 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5 Caja TOALLA INTERFOLIADA ELITE BLANCA * 18 PAQ. 200 CORT.   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 47131611 Palas para basura 1 Unidad PALA PLÁSTICA COLOR C/MANGO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad PAÑO MICROFIBRA COLOR VERDE 35*35 CM VIRUTEX   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 12161902 Detergentes surfactantes 1 Litro DETERGENTE LIQUIDO OMO   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47121701 Bolsas de basura 5 Paquete BOLSAS DE BASURA 110 X120 X 5 UNID.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 158.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.153
TOTAL OC	$ 188.853