1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-259-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (INTERNADO LICEO 30-04) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 1848,90756284 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 10 Pan JABON POPEYE 170 GRS. JABON POPEYE 170 GRS. $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.261 47131810 Productos para lavar platos 10 Paquete QUIX RASCH POLVO 400 GRS. QUIX RASCH POLVO 400 GRS. $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.471

Total Neto	$ 9.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.849
TOTAL OC	$ 11.580