1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-275-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULOS A CARGO DEL DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-38-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 66864,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubenz Repuestos Razón Social EDGARDO ALFONSO GONZALEZ FAUNDEZ R.U.T. 14.320.652-1 Sucursal Lubenz Repuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 2 Global BRIDGESTONE LT215/70 R16 REVO 2. MONTADO Y BALANCEADO   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 46151601 Manillas 2 Unidad MANILLA EXT. P. CORREDERA TRASERA DERECHA H1   $ 25.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.920 $ 51.920

Total Neto	$ 351.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.865
TOTAL OC	$ 418.785