1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-282-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra S.I. ALUMNOS ESC. PASO ANCHO SEPT 32/231 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-17-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 289560 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Setel Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.013.431-7 Sucursal Setel Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 127 Unidad PLAN DE CONECTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PASO ANCHO MES DE SEPTIEMBRE, POR CONTINGENCIA COVID-19, SEGÚN PROPUESTA DE SERVICIO DE INTERNET, COTIZACIÓN CORREO ELECTRONICO CON FECHA 17 DE JULIO 2020   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524.000 $ 1.524.000

Total Neto	$ 1.524.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.560
TOTAL OC	$ 1.813.560