1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-290-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, LICEO C-88. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ, ENSEÑANZA T. P., SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 4252-5-L108. Proveniente de Licitación 4252-5-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna -1 Impuesto 4107,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 2 Unidad Escobillones ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.154 $ 2.154 47131603 Esponjas 10 Unidad Esponjas ESPONJAS BONOBRIL VIRUTEX $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.270 47131501 Trapos 8 Unidad Trapos PAÑOS DANZARINA 0,25 GRS. $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.256 $ 6.256 47121812 Raspadores de limpieza 5 Unidad Raspadores de limpieza VIRUTILLAS ORO REY $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430 47131501 Trapos 15 Unidad Trapos PAÑOS DE COCINA $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790 47131810 Productos para lavar platos 4 Frasco Productos para lavar platos QUIX 750 ML. $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720

Total Neto	$ 21.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.108
TOTAL OC	$ 25.728