1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-349-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (INTERNADO CARACOL 29-05) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 1381,4756301195 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 2 Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 BOLSA BASURA 70 X 90 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974 $ 973 53131608 Jabones 2 Pan JABÓN POPEYE 170 GRS. JABÓN POPEYE 170 GRS. $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452 $ 452 Productos para lavar platos 2 Paquete QUIX RASCH POLVO 400GRS. QUIX RASCH POLVO 400GRS. $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494 $ 1.494 Detergentes surfactantes 2 Paquete DETERGENTE OMO 400GRS. DETERGENTE OMO 400GRS. $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068 $ 1.068 47121812 Raspadores de limpieza 5 Unidad LANA VIRUTEX LANA VIRUTEX $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305 $ 307 12161902 Detergentes surfactantes 2 Paquete KLENZO 500 GRS. KLENZO 500 GRS. $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838 $ 839 12161902 Detergentes surfactantes 5 Litro CLORO CLORINDA CLORO CLORINDA $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.139

Total Neto	$ 7.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.381
TOTAL OC	$ 8.652