1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-388-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA (DEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 26410 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCIÓN INTEGRAL A FOTOCOPIADORA SHARP AL-2050, DESARME, LUBRICACIÓN Y AJUSTES NECESARIOS. CAMBIO DE KIT DE IMAGEN, TAMBOR, CUCHILLA Y REVELADOR. CAMBIO DE ENGRANAJE RP019. CAMBIO ENGRANAJE FUSOR. BUJES DE FUSOR. RODILLO FUSOR.   $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000

Total Neto	$ 139.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.410
TOTAL OC	$ 165.410