1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-40-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO, INTERNADOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA INTERNADOS DEL LICEO C-88 Y ESC. EL CARACOL, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO N° 4252-5-L108. Proveniente de Licitación 4252-5-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna -1 Impuesto 19617,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 45 Litro Desinfectantes domésticos CLORO CLORINDA $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450 47131810 Productos para lavar platos 47 Paquete Productos para lavar platos QUIX LAVALOZA EN POLVO X 400GR $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.660 $ 36.660 47131811 Productos de lavandería 35 Paquete Productos de lavandería OMO X 400 GR $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 31191509 Pulidores abrasivos 35 Paquete Pulidores abrasivos SAPOLIO 500 GR $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 47121812 Raspadores de limpieza 33 Paquete Raspadores de limpieza SUPER MAGO PADS CON JABÓN X 4 UNID. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880

Total Neto	$ 103.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.618
TOTAL OC	$ 122.868