1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-415-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GRUPO ECOLOGICO LICEO (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 8893,27731089347 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112010 Horquetas 1 Unidad HORQUETA   $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840 40142311 Medio acoplamiento de tubería 1 Unidad ADAPTADOR MANGUERA LLAVE ½   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 24121502 Sacos para empaquetado 30 Unidad SACOS NYLON   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 40142008 Mangueras para agua 20 Metro Lineal MANGUERA JARDIN   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 30 Par GUANTES DE GOMA AMARILLOS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252

Total Neto	$ 46.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.893
TOTAL OC	$ 55.700