1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-440-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ESCUELA LOS COIGÜES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 20620,5882352854 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 3 Plancha PLANCHAS SMARTPANEL   $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.724 $ 56.723 30141503 Aislamiento de espuma 6 Paquete PAQUETES AISLAPOL 50 MM   $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.126 $ 45.126 42295435 Protectores o cobertores para oídos 1 Unidad PROTECTOR DE OIDOS   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681

Total Neto	$ 108.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.621
TOTAL OC	$ 129.150