1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-441-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEM 572 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 24575,36 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101807 Planchas para muelles 4 Unidad MANGA TRANSPARENTE 0.15 X 2 M   $ 4.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020 86131502 Pintura 2 Unidad PINTURA ALTO TRÁFICO AMARILLO TRICOLOR   $ 52.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.156 $ 104.156 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA 3" ESTAMPA (24177754)   $ 1.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.607 $ 5.607 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO ESPUMA 50 MM HELA (24161064) (24160554)   $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.561 $ 3.561

Total Neto	$ 129.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.575
TOTAL OC	$ 153.919