1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-445-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (SALA CUNA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 7462,82 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA HITEL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA R.U.T. 76.225.693-2 Sucursal FERRETERIA HITEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111812 Pileta recipiente 1 Unidad PILETA UNIVERSAL 110 X 25 X 50   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 31161507 Tornillos roscadores 50 Unidad AUTOPERFORANTE 12 X 1 1/2"   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261 30102212 Plancha de cinc 3 Plancha ZINC ACANALADO 0,35MM X 3,66 MTS.   $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.882 $ 18.882 31201601 Adhesivos químicos 3 Pomo PEGA Y SELLA + D WURTH   $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.606 $ 15.606

Total Neto	$ 39.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.463
TOTAL OC	$ 46.741