1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-453-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS (ESC.CARACOL 05/07) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 16014,1614 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad TUBOS FLUORESCENTES   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580 45111504 Componentes de alumbrado, electricidad o datos par 20 Unidad BASES PLÁSTICA TORNILLO CON AMARRAS   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.748 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad CANALAS FLUORESCENTES 2 X 36 WATT ESTANCA   $ 12.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.588 $ 24.588 26121606 Cable coaxial 40 Metro Lineal CONCENTRICO 2 X 6   $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.320 $ 38.319 23153027 Conjunto de mordaza 1 Juego MORDAZA   $ 10.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050

Total Neto	$ 84.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.014
TOTAL OC	$ 100.299