1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-459-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS (TRABUNCURA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 11791,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 8 Bolsa MANI 180GRS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984 50202303 Jugos y néctar concentrados 15 Botella JUGOS ANDINA DE 2LT (SABORES VARIADOS)   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50201713 Bolsitas de te 2 Caja TE LIPTON YELLOW LABEL 100 BOL.   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026 50181903 Galletas simples saladas 24 Unidad GALLETAS CRAQUET   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.872 50201706 Café 2 Tarro TARRO NESCAFE 120G   $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.186 $ 4.186 50131801 Queso natural 2 kilogramo QUESO TROZO   $ 5.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.034 $ 10.034 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 4 kilogramo AZUCAR   $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592 $ 2.592 14111705 Servilletas de papel 4 Pack ROLLOS TOALLA NOVA GRANDE X 2 UNIDADES   $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete SERVILLETAS 300 UNIDADES   $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.346 $ 5.346

Total Neto	$ 62.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.791
TOTAL OC	$ 73.851