1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-46-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHICULOS (DEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 59891,61 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallermecanicodonjose Razón Social JOSE ALBERTO MUNOZ SANHUEZA R.U.T. 9.715.423-6 Sucursal tallermecanicodonjose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global MANTENCIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, INCLUYE REPUESTOS; REVISIÓN GENERAL, AMORTIGUADORES, CORREA DISTRIBUCIÓN, CORREA ALTERNADOR, AFINAMIENTO Y BUJÍAS. Convenio de Suministro, mantención y reparación de vehículos. $ 315.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.219 $ 315.219

Total Neto	$ 315.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.892
TOTAL OC	$ 375.111